目    录
第一部分  单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分  2024年预算报表
（一）单位预算表
1.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年收支总表
2.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年收入总表
3.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年支出总表
4.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年财政拨款收支总表
5.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年一般公共预算支出表
6.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年一般公共预算基本支出表
7.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年政府性基金预算支出表
8.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年国有资本经营预算支出表
9.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年基本支出总表
10.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年项目支出总表
11.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年政府采购支出表
12.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年政府购买服务支出表
13.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年县本级对下转移支付预算汇总表
16.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分  2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分  2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
 
 
 
肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位预算
 
第一部分  单位概况
一、单位职责
庐州卫生科技学校是合肥地区一所公办全日制卫生普通中等职业学校，学校主要职能：宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规，坚持依法治校，依法治学。贯彻执行“国家职业教育法”，为社会培养应用型与技术人才，促进职业教育快速发展。
二、单位预算单位构成
2024年度肥东县庐州卫生科技学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，肥东县庐州卫生科技学校实有各类人员 119 人，其中在职 89  人、离休 0 人、退休 30 人。
 
三、2024年度主要工作任务
1.择址建设新校区。近年来由于国家对中职教育的重视及一些优惠政策，学校招生规模不断增加。积极争取县委、县政府和卫生、教育主管部门的支持，主动作为，在学校未来发展上谋求突破，争取确定新校区的规划和建设用地工作。
2.努力提升学校办学水平。争取与高职院校合作联办，提升我校的办学水平。目前安徽卫生健康职业学院和我校确定联合办学并成立安徽卫生健康职业学院庐州卫生科技学校高职中专分校，为此我校想借这股强劲的东风，在县委、县政府和主管部门的支持下进一步提升办学水平。
3.加强校园信息化建设。随着社会电子信息化的发展和科学技术不断进步，教育教学的信息化也是必然趋势。我校将逐步实现电子化教学，开展远程教育。使行政管理、教育教学、后勤服务等方面，逐步实现数字化管理。
4.制定完善人才发展战略。有计划、有步骤的引进和培养人才。充分利用县政府的人才政策和招录平台，引进优秀人才；通过送出去、请进来的办法，培养在职教师；制定激励措施，激发教师的学习热情，不断壮大教师队伍，提高教师业务素质。培养优秀的“双师”型人才。希望通过县招录平台招录本科及以上学历20人，来充实我校教师队伍的数量。
5.积极推进新课改。探索适合本专业的中职教学模式，引导学生学习技能，热爱专业，为社会培养和输送更多更专业的优秀人才。
第二部分  2024年单位预算表
肥东县庐州卫生科技学校单位2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位收支总表（附件表1）
2.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位收入总表（附件表2）
3.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位支出总表（附件表3）
4.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位基本支出总表（附件表9）
10.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位项目支出总表（附件表10）
11.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位政府采购支出表（附件表11）
12.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.肥东县庐州卫生科技学校单位2024年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
 
第三部分  2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥东县庐州卫生科技学校单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县庐州卫生科技学校单位2024年收支总预算2,149.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理非税收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
肥东县庐州卫生科技学校单位2024年收入预算2,149.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,108.30万元，占51.56%，比2023年预算增加56.63万元，增长5.39%，增长原因主要是工资基数增加收入增加；财政专户管理非税收入1,041.38万元，占48.44%，比2023年预算减少337.93万元，下降24.50%，下降原因主要是本年资金预算渠道发生改变。
三、关于2024年支出预算情况说明
肥东县庐州卫生科技学校单位2024年支出预算2,149.68万元，比2023年预算增加56.63万元，增长5.39%，增长原因主要是工资和社保基数增加。其中，基本支出1,885.26万元，占87.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出264.42万元，占12.30%，主要用于保障正常教育教学开展。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
肥东县庐州卫生科技学校单位2024年财政拨款收支预算1,108.30万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出569.41万元，占51.38%；社会保障和就业支出353.86万元，占31.93%；卫生健康支出25.72万元，占2.32%；住房保障支出159.31万元，占14.37%。
与2023年预算相比，收、支总计各增加56.63万元，增长5.39%。主要原因是工资和社保基数增加。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
肥东县庐州卫生科技学校单位2024年一般公共预算拨款1,108.30万元，比2023年预算拨款增加56.63万元，增长5.39%，主要原因是工资和社保基数增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出569.41万元，占51.38%；社会保障和就业支出353.86万元，占31.93%；卫生健康支出25.72万元，占2.32%；住房保障支出159.31万元，占14.37%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算569.41万元，比2023年预算减少33.74万元，下降5.59%，下降原因主要是在职人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算149.36万元，比2023年预算增加37.04万元，增长32.98%，增长原因主要是退休人员增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算130.86万元，比2023年预算增加7.45万元，增长6.04%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算65.43万元，比2023年预算增加3.72万元，增长6.03%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算8.20万元，比2023年预算增加7.34万元，增长853.49%，增长原因主要是工伤保险缴费比例预算口径不一致。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算25.72元，比2023年预算减少0.97万元，下降3.63%，下降原因主要是在职人数减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算124.91万元，比2023年预算增加28.24万元，增长29.22%，增长原因主要是住房公积金缴费基数预算口径不一致。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算34.40万元，比2023年预算增加7.55万元，增长28.10%，增长原因主要是工资结构改变导致提租补贴计提基数增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
肥东县庐州卫生科技学校单位2024年一般公共预算基本支出1,073.88万元，其中：
工资福利支出841.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
商品和服务支出77.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助154.18万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
肥东县庐州卫生科技学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
肥东县庐州卫生科技学校单位2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
肥东县庐州卫生科技学校单位2024年项目支出预算安排264.42万元，比2023年预算减少546.61万元，下降67.40%，下降原因主要是预算项目编制口径发生变化。主要包括本年财政拨款安排34.42万元（其中一般公共预算安排34.42万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排230.00万元、其他收入安排0万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
肥东县庐州卫生科技学校单位2024年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
肥东县庐州卫生科技学校单位2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，肥东县庐州卫生科技学校单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平0。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年也没有安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于公务出国费用。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年也没有安排公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年也没有安排公务用车运行费，因此，此项经费无增减变化,主要用于公务用车运行维护。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年也没有安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年肥东县庐州卫生科技学校单位编制项目绩效目标2个，预算资金264.42万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
肥东县庐州卫生科技学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算50.44万元，比2023年减少3.82万元，下降7.04%，下降主要原因是根据县财政要求压缩公用经费。
（三）政府采购情况。
2024年肥东县庐州卫生科技学校单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，肥东县庐州卫生科技学校单位固定资产总金额（原值）7,751.78万元，较上年增加149.46万元，其中，土地、房屋及构筑物5,339.06万元、通用设备1,085.75万元、专用设备836.58万元、其他资产490.39万元。
单位车改后保留车辆2辆，全部为其他按照规定配备的公务用车2辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。  
2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年肥东县庐州卫生科技学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。
 
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年肥东县庐州卫生科技学校单位无主管的对下转移支付预算项目。
 
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：肥东县庐州卫生科技学校单位2024年预算报表（16张）